年產6480噸醫(yī)用口罩原材料建設項目可行性研究報告

國內熔噴非織造布的大規(guī)模發(fā)展開始于本世紀初，2009年達到高峰期，最近十幾年，由于受歐美債務危機及國內經濟增速放緩的影響，發(fā)展速度有所放緩，市場趨于理性。

與跨國企業(yè)相比，國內熔噴非織造布生產企業(yè)中雖然也有個別企業(yè)已經具有一定規(guī)模，且在自主研發(fā)方面和產品質量方面也取得一些可喜的研究成果，但總體而言，經營模式仍然是小而散的局面，行業(yè)集中度低，專業(yè)化水平低;企業(yè)分散在各個行業(yè)和群體中，技術落后、設備低效、生產規(guī)模小，尚不能形成完善的系統(tǒng)和較強的整體競爭力

進入本行業(yè)的主要障礙

(1)技術壁壘

熔噴非織造布企業(yè)間競爭首先是工藝技術和研發(fā)力量的競爭。熔噴法是一種非穩(wěn)態(tài)的工藝，生產過程控制較為復雜，雖然熔噴紡絲的原理是清楚的，設備主要結構也是明確的，但很多關鍵技術及生產工藝控制基本不被設備制造商所掌握，而這些關鍵技術卻影響著產品的品質及材料的內部結構，亦直接關系到產品的應用推廣環(huán)境。所以熔噴非織造材料的核心制造技術不是買來的，而是需要熔噴非織造材料生產企業(yè)依據(jù)市場需求及產品定位不斷探索，即“用錢買不到的關鍵技術”。

熔噴工藝也是具有較高技術含量的領域，涉及高分子學、流體力學、氣流學、紡絲學、熱力學和電化學等多門學科，是傳統(tǒng)紡絲成網、后續(xù)整理、復合加工等組成的系列組合工藝，對纖維結構和應用形態(tài)都有不同要求。單一設備并不能夠生產所有不同產品，單一工藝參數(shù)也不能生產所有不同產品，所以，工藝技術和研發(fā)力量的競爭是該行業(yè)的重要特點。

(2)資金壁壘

熔噴非織造布的應用領域非常廣泛，但不同產品、不同的應用領域需要不同的專門生產設備，不存在可以生產多個不同產品的通用設備，所以，一般而言，熔噴非織造布生產需要的設備投資較大。對于一些具有較高市場容量的細分市場，如嬰兒尿不濕材料、婦女衛(wèi)生用品材料、汽車過濾材料等細分市場，考慮到下游客戶對生產廠家的資金占用等原因，也在客觀上增加了進入者的資金壁壘。

(3)專業(yè)人才壁壘

行業(yè)對多學科綜合技術開發(fā)以及技術團隊跨領域合作具有很高要求，合格的技術團隊一般包括材料學人才、復合工程學人才、機械結構人才等。以涂布復合類技術為例，每名技術服務工程師通常需要多年的技術積累，才能掌握設備運營中的技術難點從而向客戶提供高品質的技術服務支持?？鐚I(yè)、多領域技術團隊的科學有效組合及正確的市場方向指引，才能滿足業(yè)內技術研發(fā)、產品設計與服務支持的要求，客觀上形成了較高的專業(yè)人才壁壘。

熔噴布”俗稱口罩的“心臟”，它具有良好的過濾性、屏蔽性、絕熱性和吸油性，是生產醫(yī)用外科口罩與N95口罩的重要原料。熔噴布的主要原料為聚丙烯，是一種纖維直徑在2微米左右的超細靜電纖維布。它的直徑只有口罩外層纖維直徑的十分之一，可以有效捕捉粉塵。含有病毒的飛沫靠近熔噴布后，也會被靜電吸附在表面，無法透過。因此是生產過濾功能口罩的必要原料。

3月8日從國務院國資委了解到，面對口罩核心材料熔噴布需求井噴，國務院國資委指導推動相關中央企業(yè)加快生產線建設、盡快投產達產，擴大熔噴布市場供給，為疫情防控提供保障。

常州市康榮凈化材料有限公司正是在這一利好的產業(yè)背景下選擇建設“年產6480噸醫(yī)用口罩原材料建設項目”。目前訂單處于供不應求的態(tài)勢，經過全體股東商議，決定總投資14,633.51萬元，欲以20畝土地為龍頭和核心區(qū)域，借力公司的強大實力與技術為核心點，通過資源整合、政策引導和政府扶持，建立一個真正的、可行的、具有現(xiàn)代化規(guī)模效益的口罩原材料熔噴布生產基地，三年內形成291,600.00 萬元產值規(guī)模。

1.1.1 項目名稱

年產6480噸醫(yī)用口罩原材料建設項目

1.1.4項目建設內容

根據(jù)實際戰(zhàn)略規(guī)劃，建設總占地面積約20畝，主要構建物總建筑面積15,000.00 ㎡。

主要建設內容有：

1、凈化無塵車間，占地面積5,000.00 平方米，建筑面積10,000.00 平方米，兩層(標準車間);

2、辦公樓占地面積500.00 平方米，建筑面積2,000.00平方米，四層(鋼混結構);

3、員工宿舍(含食堂、娛樂室)，占地面積500.00 平方米，建筑面積2,000.00 平方米，四層;

4、倉庫，占地面積1,000.00 平方米，建筑面積1,000.00 平方米，一層;

5、其他輔助建筑(配電室、門衛(wèi)、圍墻、停車場)若干。

圖表1-1項目主要構建物一覽表

1.1.5 項目生產規(guī)模

項目建成滿負荷達產后，可實現(xiàn)年產6480噸(第三年滿負荷生產)醫(yī)用口罩原材料。預計項目建設后年銷售收入262,440.00萬元規(guī)模(十年平均)，每年平均給政府帶來稅收約13,994.99萬元(十年平均)，具體核算指標參見附件：項目十年期營業(yè)收入一覽表。

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

項目總投資估算為14,633.51萬元。

其中：固定資產投資13,633.51萬元(設備購置、土建工程、購地費等);

流動資金1,000.00萬元。

1.2.3 可行性研究報告研究范圍

本可行性研究報告主要針對項目建設、經濟指標與主要構建物功能進行分析研究，通過項目主體直接年均收入262,440.00萬元(十年平均)、直接創(chuàng)造年均13,994.99萬元稅收(十年平均含所得稅)及項目的建設背景、市場前景、建設規(guī)模、工程技術方案、環(huán)境保節(jié)能、安全衛(wèi)生以及招投標等方面進行研究，提出可行的建議，并在此基礎上對項目投資進行估算及技術經濟分析;對項目的經濟指標做出初步分析。主要包括以下幾方面：

1、項目建設的背景及必要性

2、項目建設條件及可行性分析

3、項目建設內容、規(guī)模和工程技術方案

4、投資估算和資金籌措

5、項目財務評價

序言 7

第一章 總論 10

1.1 項目概況 10

1.1.1 項目名稱 10

1.1.2 項目承辦單位 10

1.1.3 承辦單位基本情況 10

1.1.4項目建設內容 10

1.1.5 項目生產規(guī)模 11

1.1.6 項目投資估算及資金籌措 11

1.1.7 項目擬建地址與性質 12

1.1.8建設工期 12

1.2 報告編制總體說明 12

1.2.1 法律法規(guī) 13

1.2.2 有關政策性依據(jù)文件 13

1.2.3 可行性研究報告研究范圍 13

1.2.4 可行性研究報告編制原則 14

1.3 結論 14

第二章 項目建設的必要性與可行性 16

2.1 項目建設必要性 16

2.1.1 項目的建設是積極響應中央加快熔噴布產能布局的必要 16

2.1.2項目的建設是提升我國熔噴布產業(yè)核心競爭力的必要 16

2.2 項目建設的可行性 17

2.2.1 項目相關政策具備可行性 17

2.2.2 市場需求支撐項目可行 17

2.2.3經濟效益顯著支撐項目可行 18

第三章 行業(yè)市場分析 20

3.1口罩產業(yè)鏈與需求概況 20

3.1.1產業(yè)鏈分解 20

3.1.2產值破百億 21

3.2口罩產能與企業(yè)規(guī)模 22

3.3口罩行業(yè)未來發(fā)展趨勢 25

3.4熔噴布市場現(xiàn)狀分析 26

3.4.1市場最新動態(tài) 26

3.4.2熔噴布產業(yè)鏈全景 27

3.4.3熔噴布市場產能現(xiàn)狀 27

3.4.3熔噴布市場前景預測 28

第四章 產品與工藝 29

4.1產品介紹 29

4.1.1概述 29

4.1.2應用領域 29

4.1.3主要規(guī)格 29

4.2生產工藝流程 30

4.2.1熔噴的工藝原理 30

4.2.2工藝流程與設備 30

4.2.3生產系統(tǒng) 31

4.2.4熔噴用原料 32

4.3 價格定位分析及滿負荷達產產量 32

第五章 建設條件與選址分析 33

5.1 項目建設條件分析 33

5.1.1 地理環(huán)境 33

5.1.2 交通運輸 34

5.1.3項目地經濟狀況 35

5.2 項目選址方案 36

5.2.1 項目選址的原則 36

5.2.2 選址方案的確定 36

第六章 建設內容和規(guī)模 37

6.1 設計依據(jù)和原則 37

6.1.1 編制依據(jù) 37

6.1.2 設計原則 37

6.2 項目建筑方案 38

6.2.1 建筑規(guī)模 38

6.2.2 設計構思 38

6.2.3 建筑特征 38

6.2.4 建筑智能化 39

6.3 結構設計方案 39

6.3.1 設計依據(jù) 39

6.3.2 結構設計 40

6.4 抗震設計方案 40

6.4.1 建筑物的形狀設計 40

6.4.2 建筑物的結構體系 40

6.4.3 結構分析 41

6.4.4 非結構構件 41

6.4.5 結構材料與施工 41

6.5 公用及輔助工程 42

6.5.1 給排水工程 42

6.5.2 變配電工程 43

(a)生產設備配電工程 43

(b)功率補償后裝機量 43

(c)耗能指標計算 43

6.5.3 動力照明及防雷工程 43

6.5.4 消防工程 44

6.5.5 通風及空調系統(tǒng) 44

6.5.6 智能化系統(tǒng)工程 45

6.5.7 樓宇設備智能綜合管理系統(tǒng) 46

6.5.8 火災報警及消防控制系統(tǒng) 49

6.5.9 室外管網等配套工程 49

第七章 環(huán)境影響評價 50

7.1 環(huán)境評價依據(jù)及執(zhí)行標準 50

7.1.1 環(huán)境質量標準 50

7.1.2 污染物排放標準 50

7.2 污染控制目標 50

7.3 施工期環(huán)境影響分析 51

7.3.1 施工期污染排放情況 51

7.3.2 施工期大氣污染防治 51

7.3.3 施工期水污染防治 52

7.3.4 施工期噪聲污染防治 53

7.3.5 固廢環(huán)境保護措施分析 54

7.3.6 表土保護 55

7.4 營運期環(huán)境影響分析 55

7.4.1 營運期污染源強分析 55

7.4.2 營運期大氣污染防治 56

7.4.3 營運期噪聲污染防治 56

7.4.4 綠化 56

7.5 環(huán)境保護的建議 57

7.6 環(huán)境影響評價結論 57

第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 58

8.1 危害因素和危害程度分析 58

8.1.1 施工作業(yè) 58

8.1.2 用電設備 58

8.1.3 室內空氣質量 58

8.2 安全措施方案 58

8.3 消防設施 59

8.3.1 消防用水 59

8.3.2 消防設備 60

8.3.3 消防用電 60

第九章 循環(huán)經濟與節(jié)能節(jié)水措施 61

9.1 編制依據(jù) 61

9.2 設計原則和基本要求 61

9.2.1 綠色設計原則 61

9.2.2 資源最佳利用原則 61

9.2.3 能源消耗最小原則 61

9.2.4 零污染原則 62

9.2.5 技術先進原則 62

9.2.6 加強控制管理，節(jié)約能源 62

9.3 綠色建筑設計措施 62

9.3.1 規(guī)劃 62

9.3.2 建筑 63

9.3.3 結構 63

9.3.4 給排水 64

9.3.5 通風與空氣調節(jié) 64

9.3.6 電氣 64

9.3.7 景觀 65

9.4 節(jié)能措施 66

9.4.1 采取新的節(jié)能技術和新工藝 66

9.4.2 公用工程節(jié)能措施 66

9.4.3 建筑節(jié)能措施 67

9.4.4 其他節(jié)能措施 67

9.5 節(jié)水方案 67

9.5.1 雨水利用方案 67

9.5.2 節(jié)水措施 68

第十章 組織機構與項目招標 69

10.1 項目組織機構 69

10.2 人力資源配置 69

10.3 項目招標 69

10.3.1 招標范圍 69

10.3.2 招標工作機構人員組成 70

10.4 項目實施進度計劃 70

第十一章 投資估算與資金籌措 71

11.1 投資估算 71

11.1.1 編制說明 71

11.1.2 固定資產投資估算 71

11.1.3 項目流動資金核算 71

11.2 資金籌措 72

第十二章 財務分析 73

12.1 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 73

12.2 編制依據(jù) 73

12.3 收入測算 74

12.3.1 預估說明 74

12.3.2 項目營業(yè)規(guī)模估算 74

12.4 銷售稅金及附加 74

12.5 成本核算 74

12.5.1 財務費用 74

12.5.2 管理、銷售費用 75

12.5.3 研發(fā)費用 75

12.5.4 外購成本(主營業(yè)務成本) 75

12.5.5 其它成本 75

(a)折舊攤銷 75

(b)修理費 75

(c)人工福利 76

12.5.6 總成本核算 76

12.5.7 利潤核算 76

12.6 財務評價分析 76

12.6.1 盈利能力分析 76

(a)財務內部收益率FIRR 78

(b)財務凈現(xiàn)值FNPV 78

(c)項目投資回收期Pt 78

12.6.2 投資收益率 79

12.6.3 不確定性分析 79

12.7 評價結論 79

第十三章 結論與建議 80

13.1 結論 80

13.1.1 本項目與產業(yè)政策、規(guī)劃的相符性 80

13.1.2本項目經濟效益 80

13.1.2 本項目的社會效益 80

13.2 建議 81