1、動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目
作為國內(nèi)領先的動力電池企業(yè)，公司一直致力于新能源汽車的推廣應用和技術創(chuàng)新。為推進國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足新能源汽車快速增長的市場需求，公司擬加快動力電池業(yè)務布局，新建國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設項目（一期5GWh）、國軒新能源（廬江）有限公司（以下簡稱“廬江國軒新能源”）年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目。
2、項目必要性
（1）順應國家能源結構調整戰(zhàn)略和促進綠色環(huán)保電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展
在節(jié)能環(huán)保的大背景下，綠色環(huán)保的新能源鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已成為電池產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，不斷增加的鋰離子電池需求體現(xiàn)出巨大的市場潛力。目前全球眾多企業(yè)均加大資源投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池。本次募集資金將主要用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，其中，南京國軒新能源計劃新增5GWh動力鋰電池產(chǎn)能，廬江國軒新能源計劃新增2GWh動力鋰電池產(chǎn)能，正是順應當前行業(yè)發(fā)展趨勢，也符合國家能源結構調整戰(zhàn)略。
（2）符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策
《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)[2010]32號）指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)要著力突破動力電池、驅動電機和電子控制領域關鍵核心技術，推進插電式混合動力汽車、純電動汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)化。
《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》提出，到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛新能源汽車。動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，積極推進動力電池規(guī)模化生產(chǎn)，重點建設動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，加快培育和發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動力電池生產(chǎn)企業(yè)，力爭形成2-3家產(chǎn)銷規(guī)模超過百億瓦時、具有關鍵材料研發(fā)生產(chǎn)能力的龍頭企業(yè)。
《中國制造2025》指出，提升動力電池、驅動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。
《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》（財建[2015]134號）明確財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等四部委將在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應用補助政策。
本次計劃募投項目的實施，符合我國實施新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，將滿足新能源汽車快速發(fā)展過程中對于動力電池不斷增長的市場需求；有利于提升動力電池技術水平，推進動力電池規(guī)模化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)聚集效應；有利于推動我國從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系；有利于我國自主品牌節(jié)能與新能源汽車的技術進步。
（3）順應動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著補貼政策的逐步退坡以及鋰電池行業(yè)發(fā)展日漸成熟，鋰電池產(chǎn)品價格已逐漸出現(xiàn)下行壓力?？蛻魧﹄姵刂圃炱髽I(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品質量、供貨能力提出越來越高的要求。大規(guī)模的生產(chǎn)投入和研發(fā)支出將壓縮中小型電池制造企業(yè)的生存空間。未來，鋰離子動力電池的行業(yè)集中度的進一步提升。持續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，做大做強，提升產(chǎn)品品質已成為鋰離子動力電池生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。
（4）鞏固市場地位，提升企業(yè)核心競爭力
近年來，公司不斷加強自身研發(fā)實力，在生產(chǎn)實踐中積累大量的技術經(jīng)驗，在鋰離子電池及其關鍵原材料領域取得了一系列具有自主知識產(chǎn)權的研究成果，多年的技術積累為本次募集資金投資項目的實施提供了有力的技術保障。隨著市場需求量迅速擴大和對產(chǎn)品性能要求的提升，公司現(xiàn)有生產(chǎn)設備已無法滿足不斷增長的市場需求，為進一步鞏固市場地位，加快企業(yè)技術進步和產(chǎn)業(yè)升級的步伐，提升生產(chǎn)工藝和裝備水平，提升產(chǎn)品品質，本項目的實施顯得尤為重要。
3、項目可行性
（1）扶持政策持續(xù)推動
近年來，《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》、《中國制造2025》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措持續(xù)不斷出臺，明確節(jié)能與新能源汽車和電動工具、電動自行車、新型儲能等已成為國家重點投資發(fā)展的領域。鋰離子動力電池是新能源發(fā)展的核心，而電池材料是決定動力電池安全、性能、壽命、成本的關鍵。新能源汽車等下游行業(yè)的快速增長為優(yōu)質的動力電池生產(chǎn)廠商帶來難得的市場機遇。
2018年3月5日，李克強總理在政府報告中，多次提及對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持，明確了加快制造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發(fā)動機、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再次顯示了國家對鋰電產(chǎn)業(yè)引導支持的力度。
（2）市場前景廣闊
按照國務院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，到2015年，我國純電動和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量達50萬輛，配套動力電池近125億瓦時；到2020年，純電動和插電式混合動力汽車年產(chǎn)能達200萬輛，預計需配套動力電池近500億瓦時。
2015年，工信部披露的《中國制造2025路線圖》明確指出，到2020年，中國自主新能源汽車年銷量要突破100萬輛，市場份額達到70%以上，國產(chǎn)關鍵零部件份額分別達到70%（商用車）和50%（乘用車）；到2025年，實現(xiàn)與國際先進水平同步的新能源汽車年銷量300萬輛，市場份額達到80%以上，國產(chǎn)關鍵零部件份額則分別達到80%（商用車）和60%（乘用車）。作為國家支持和重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，新能源電動汽車及其關鍵零部件將迎來快速發(fā)展。
此外，隨著全球各國就汽車電動化比例要求的推出，知名汽車廠商電動汽車銷售情況與未來市場規(guī)劃逐步明朗，紛紛擬加大投入用于研發(fā)推出新款電動汽車，以加快占領市場，這就使電動車對動力鋰電池需求的確定性不斷提高。根據(jù)國際能源署預測，到2020年全球電動汽車銷量將達200萬輛，插電式混合動力車銷量將接近500萬輛，預計動力電池需求將超過1100億瓦時。
而到2030年，國際能源署預計純電動汽車（EV）銷量將達900萬輛，插電式混合動力車（PHEV）銷量預計接近2500萬輛；2040年以后，純電動汽車和燃料電池汽車會占有更大的市場份額，插電式混合動力車的銷量預計將開始下降；最終目標是到2050年純電動汽車和插電式混合動力車分別實現(xiàn)5000萬輛年銷售量，成為汽車市場的主導。由此可見，隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展，將為動力電池配套需求提供巨大市場前景。
（3）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司以“讓自然能源服務于人類”為企業(yè)使命，以“專注技術，成為全球能源存儲產(chǎn)業(yè)的領導者”為企業(yè)發(fā)展愿景，以“成就別人才能成就自己”和“產(chǎn)品為王、人才為本”為企業(yè)經(jīng)營理念。通過整合企業(yè)內(nèi)外資源，形成動力鋰電池產(chǎn)業(yè)有機生態(tài)圈系統(tǒng)，在構建、調整和完善業(yè)務結構的同時，以戰(zhàn)略合作及兼并收購等途徑，實現(xiàn)業(yè)務體系及模式由電池到電能逐漸轉化，使公司成為全球能源儲存和應用產(chǎn)業(yè)的領導者。
本次資金投資項目的實施，與公司發(fā)展戰(zhàn)略相符，有利于公司做大做強、鞏固市場地位，持續(xù)發(fā)展。
（4）長期穩(wěn)固的客戶關系
動力電池的客戶主要為各大新能源汽車整車企業(yè)，公司依靠在動力鋰電池市場上多年積累的良好信譽，緊握市場快速發(fā)展機遇，完成了北京、上海、安徽、福建、江蘇和山東等重點區(qū)域市場布局。經(jīng)過多年的努力，公司市場影響力和行業(yè)地位逐步提升，憑借高品質的產(chǎn)品和完善的售后服務，取得了較高的市場占有率，擁有大量優(yōu)質的客戶資源，分別與安徽江淮汽車股份有限公司、奇瑞汽車股份有限公司、北京新能源汽車股份有限公司、華為技術有限公司、Robert?BoschGmbH、Tata?AutoComp?Systems?Limited、浙江吉利新能源商用車集團有限公司、上汽大通汽車有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司、中通客車控股股份有限公司、廈門金龍汽車集團股份有限公司等企業(yè)在動力電池和儲能領域形成了穩(wěn)定、深度的戰(zhàn)略合作關系。公司將進一步加大市場拓展力度，不斷優(yōu)化壯大公司客戶資源。長期穩(wěn)固的客戶關系為本項目的實施提供了保障。
（5）完善的人才梯隊
本次項目的實施，離不開大批掌握電化學、材料學、電子信息工程、自動化、機械設計制造等專業(yè)知識的高科技人才，也需要大批對客戶需求、上下游行業(yè)技術水平以及產(chǎn)品特征深入了解的市場營銷人才，更需要同時掌握上述專業(yè)技術、深刻了解客戶需求以及掌握行業(yè)發(fā)展趨勢的復合型人才。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，公司已形成了完善的人才培養(yǎng)體系，擁有一支具有研發(fā)經(jīng)驗豐富、管理水平高、能夠深刻了解客戶需求的人才隊伍，為本項目的實施提供了人才保障。
